2018年部门预算公开

揭阳市博物馆部门预算公开目录

第一部分 揭阳市博物馆2018年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

按照文物工作的方针和原则，负责文物标本的征集、收藏和保藏；利用文物组织开展固定展览和临时展览，开展社会教育，传播科学文化知识，提高人民群众的思想觉悟和道德水平，丰富城乡群众文化生活，推动我市旅游业的发展，促进我市精神文明建设；组织对博物馆学、藏品与博物馆性质、任务关系密切的有关专业学科，如：文物的科学保藏方法，陈列设计技术等专题研究，同时为其它专业的科学研究提供实物资料和文献资料；发挥爱国主义教育基地作用，开展丰富多彩的教育活动；协助省文物考古研究所在本市辖区内的考古发掘及勘查，协助市文化主管部门做好文物调查和文物保护工作。

（二）机构设置

内设部门3个：办公室、陈列部、保管资料部。2018年预算在编人员15人（管理岗位3名，专业技术岗位7名，其中中级4人，初级3人，普工5人）。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年部门收入预算201.25万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）201.25万元，政府性基金预算拨款0元，财政专户拨款0元，非税收入0元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年部门收入预算比2017年增加1.05%，增加原因主要是在职人员工资福利支出、住房改革补贴和退休职工生活补贴、退休职工医疗补贴、住房改革补贴的增加。

（二）支出预算说明

1、2018年预算支出总体情况

2018年部门支出预算201.25万元。

第一，基本支出185.66万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出123.59万元。

（2）商品和服务支出10.64万元。

（3）对个人和家庭的补助51.43万元。

第二，项目支出15.59万元，主要为展馆维修维护经费，文物和陈列品购置费，展橱展带更新费，博物馆日文化遗产日活动经费等支出，支出项目为商品和服务支出，金额为15.59万元。

2、2018年预算支出增减变动情况及原因

2018年部门支出预算201.25万元，其中基本支出185.66万元，项目支出15.59万元。

2018年部门预算支出比2017年增加1.05%，增加原因主要是在职人员工资福利支出、住房改革补贴和退休职工生活补贴、退休职工医疗补贴、住房改革补贴的增加。

三、“三公”经费说明

2018年本单位没有安排“三公”经费，公开空表。

四、具体运行经费如下：公用经费26.23万元。具体为办公费7.06万元、邮电费0.5万元、会议费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、劳务费0.35、工会经费0.48万元、福利费0.25万元、维修维护费5万元、展橱展带更新费2万元、文物和陈列品购置费4万元、博物馆日文化遗产日活动费2万元、博物馆日常管理经费2.59万元。工资福利支出123.59万元。对个人和家庭的补助51.43万元。

五、政府采购预算情况

2018年本单位没有政府采购预算，公开空表。

六、国有资产占有使用情况

我馆没有自有房屋，没有公务车辆，固定资产有通用设备262778万元,、专用设备25735848万元、家具、用具、装具及动植物34241万元.

七、预算绩效情况

2018年我馆的主要工作目标和计划是不断完善和提升博物馆在馆藏科学陈列、传统文化知识传播、学术研究交流等方面的工作水平；加强与社会各界的联系，多举办主题展览，努力拓展本馆社会影响力，做好免费开放工作，促使财政专项补助资金使用效果最大化。

第二部分 揭阳市博物馆2018年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金支出情况表

十、政府采购预算表